Samostatně zaplacené daňové úlevy, které nechcete nechat ujít

Nenechávejte peníze na stole

Být váš vlastní šéf má mnoho finančních výhod, jako je vydělávat si to, co stojí za to a odpočty daně ze samostatné výdělečné činnosti. Ale stejně tak úžasné, jako jsou tyto přínosy pro mnohé z nich, jsou dani z vlastního podnikání děsiví a brání jim zakládat domácí podnikání. Jiní si neužívají čas na to, aby pochopili výhody samostatné výdělečné činnosti v době zdanění a nakonec chybějí odpočty, které mohou snížit daňový poplatek.

Způsobilé odpočty daně ze samostatné výdělečné činnosti

Zde je seznam 15 odpočtů daně z příjmů právnických osob, které jste mohli přijmout.

Abyste mohli tyto výdaje snadno sledovat, měli byste vytvořit systém daňové organizace , který by je zaznamenal.

1. Internetové poplatky - Pokud máte internetovou stránku nebo využíváte internet k podnikání, některé nebo všechny vaše internetové náklady mohou být odpočitatelné. Pokud vy nebo vaše rodina používáte internet i pro nepodnikatelské účely, můžete odečíst pouze procentní podíl času použitého pro podnikání.
2. Domácí kancelář - Byl čas, kdy se domnívám, že snižování nákladů na domácí kancelář zvyšuje vaše riziko auditu. Zdá se, že tomu tak není, a IRS ve skutečnosti učinilo toto srážení jednodušší. Existují dva způsoby, jak provést odpočet domácí kanceláře. Snadnější metoda je Zjednodušená možnost, ve které vynásobíte čtvercový prostor použitý pro domácí kancelář o 5 USD. Například, pokud je vaše kancelář 10palcový a 10palcový, vynásobíte 100 x 5 $ a dostanete 500 $. Druhá Pravidelná metoda vám umožňuje využívat skutečné kancelářské náklady, odpisy atd., Vynásobené procentním podílem místa, kterou vaše kancelář ve vaší domácnosti přijímá. Například pokud váš domov je 2000 čtverečních stop a domácí kancelář má plochu 100 čtverečních stop, vynásobíte náklady na domácí kancelář (tj. Pomůcky) o .05 (100 čtverečních stop je 5% z 2000 čtverečních stop). Tato možnost je složitější, ale může vést k většímu snížení.

1. Výdaje za telefon - Nelze odečíst cenu běžného telefonu, s výjimkou hovorů nebo služeb (tj. Třícestného volání), které přímo souvisejí s obchodem. Můžete odečíst plné náklady na to, že ve svém domově máte druhou linku pouze pro firmy. Můžete také odpočítat vaše náklady spojené s mobilním telefonem. Podobně jako náklady na internet, pokud také používáte svůj mobilní telefon pro osobní potřebu, můžete odečíst pouze přímé provozní výdaje (např. Podnikové aplikace) a procento času, kdy se telefon používá z obchodních důvodů.

1. Kancelářské potřeby - Kancelářské potřeby používané výhradně pro vaše podnikání jsou odpočitatelné. Zahrnují papír, pera, inkoust, složky, sponky a vše, co je potřeba k podnikání.
2. Reklama a propagace - Jedná se o obrovskou část rozpočtu mnoha firem a zahrnuje veškeré materiály nebo služby, které používáte k propagaci vašeho podnikání, včetně webhostingu, vizitek, inzerce, poplatků marketingovým agenturám nebo producentům propagačních videí atd.
3. Poplatky a předplatné - Pokud patříte mezi profesní sdružení, síťové organizace nebo se přihlašujete k odborným časopisům, které vám pomohou ve vašem podnikání, můžete tyto náklady odečíst.
4. Povolení a povolení - Registrační poplatky a povolení k podnikání jsou odpočitatelné. Pokud máte poplatky spojené s druhem podnikání, které provozujete, například s povolením na péči o dítě, je to také odpočitatelné.
5. Stravování a zábava - Můžete odečíst 50% nákladů na přijetí svých klientů na oběd nebo večeři. Udržujte protokol o tom, kdo byl na večeři, o čem se diskutovalo a kde se konalo jídlo. Uložte potvrzení o důkazu.
6. Vybavení - Zařízení, jako jsou počítače, mobilní telefony a tiskárny atd., Mohou být částečně nebo plně odpočitatelné. Zařízení, které je nezbytné pro provozování vašeho podnikání, je také odpočitatelné (tj. Zařízení pro trávník pro terénní podnikání ). U velkoobjemových položek je nutné provést odpočet v čase, označovaný jako odpis .

1. Cestování - cestovní ruch související s obchodem je odpočitatelný, pokud je krátkodobý (nikoliv neurčitý) a potřebný pro podnikání. Uchovávejte všechny své potvrzení a obchodní informace týkající se cesty.
2. Výdaje na automobily - Jako odpočet domácích kanceláří můžete použít jednoduchý výpočet, který vynásobí výši počtu kilometrů za rok, s celkovým počtem provozovaných kilometrů, nebo můžete použít skutečné náklady související s obchodním použitím vašeho vozu. Bez ohledu na to, co používáte, sledujte své obchodní využití, pokud je vozidlo také používáno pro osobní potřebu.
3. Externí služby - Náklady související s vaší firmou, jako je daňová a účetní pomoc nebo jakýkoli jiný návod, jsou zpravidla odpočitatelné.
4. Pojistné - jestliže jste samostatně výdělečně činná a platíte za své vlastní zdravotní pojištění, můžete odepsat pojistné, pokud splníte určité požadavky. Můžete také odpočítat život, majetek a ztrátu nebo pojištění podnikání .

1. Nájemné nebo leasingové platby - Pokud pronajmáte umělecké studio nebo zaplatíte pronájem budov, můžete tyto platby odepsat.
2. Opravy a údržba - Opravy zařízení pro vaši firmu nebo dokonce počítače počítají.
3. Nástroje - to zahrnuje náklady jako např. Elektřina, plyn, voda. Můžete však pouze odepsat procento vašich nástrojů na základě toho, co ve vaší firmě skutečně používáte (obvykle vynásobené procentním podílem místa, který vaše kancelář zaujímá ve vašem domě). Konzultace daňového specialistu vám umožní lépe pochopit, jak to udělat správně.

Nezapomeňte zahrnout počáteční náklady do vašeho domácího obchodu. Některé z výše uvedených kategorií to pokrývají (tj. Obchodní licence), ale vaše zahájení může také zahrnovat právní poplatky, zakoupení doménového jména, nastavení obchodní struktury, jako je společnost s ručením omezeným , a pronájem grafického návrháře pro tvorbu loga . Nabízení konzultanta nebo trenéra může být rovněž odpočitatelné, pokud souvisí s tím, že vám pomůže s vaším podnikem. V podstatě jsou náklady, které jsou přímo nebo nepřímo spojené a nezbytné pro vaše podnikání, daňově uznatelné.

Dobrou zprávou je, že nemusíte tuto daňovou šelmu podmanit sám. Pokud máte pocit, že byste mohli použít ruku při dani z domova, zvažte konzultace s daňovým specialistou nebo jej najmete. Mohou vám pomoci minimalizovat riziko vašeho auditu, zajistit, aby jste dodržovali rovný a úzký daňový zákon, a současně pojistíte, že vezmete všechny srážky, které jste schopni podniknout.

Další, levnější možností je použití finančního softwaru pro správu vašich firemních peněz a jejich dovážení do daňového softwaru, když je čas dělat daně.

Odmítnutí odpovědnosti: Nejsem daňový odborník nebo licencovaný daňový zástupce. Zde uvedené informace by měly být použity jako obecné pokyny. Pokud máte specifické otázky týkající se vašich vlastních daní, obraťte se na daňového specialistu nebo na oficiální publikace IRS. IRS online má velké množství informací o dani samostatné výdělečné činnosti.

Aktualizováno v říjnu 2016 Leslie Truex