Mnoho podnikatelů platí více daní, než je zapotřebí, protože jim chybí odpočty, které by mohly vzít. Níže uvádíme několik obvyklých srážek, na které byste mohli být oprávněni. Tyto odpočty jsou uvedeny jako možnosti, které byste chtěli prozkoumat. Nemusíte mít nárok na všechny tyto odpočty nebo na odpočet může mít omezení. Pokud si myslíte, že byste mohli mít nárok na jeden nebo více těchto srážek, obraťte se na svého daňového odborníka o další informace.
Hromadné peněžní výdaje
Drobné peníze jsou malé položky, za které zaplatíte v hotovosti, jako jsou bagely pro kancelářské setkání nebo parkování a mýtné. Zachycení těchto malých výdajů může přispět k velkým daňovým úsporám.
Máte-li maloobchodní činnost, můžete peníze v zásuvce udržet, abyste provedli změnu. Máte-li neprofesionální obchod, můžete mít hotovost po ruce, abyste zaplatili za malé nákupy. Pokud v kanceláři ponecháte hotovost, sledujte, na co ji utratíte.
V obou případech je jediným způsobem, jak můžete snížit daňové odpočty těchto malých výdajů, udržet si dobré záznamy o nich. Vytvořte si záznamník a ujistěte se, že všichni zaznamenají čas, datum, částku a to, co jste si koupili. Na konci každého měsíce přidejte tyto malé transakce do svého účetního systému. Budete překvapeni, jak rychle se přidávají!
Výdaje na auta
Můžete si oprávněně odečíst výdaje za používání vašeho vozu pro podnikání. Musíte však uchovávat současný protokol a obsahovat informace o obchodním účelu.
Záznam je nutný ze dvou důvodů:
- Chcete-li zaznamenat počet kilometrů za každou cestu, můžete ukázat, že hodně z vašeho cestování je pro podnikání (na rozdíl od osobních) účelů
- Zachovat záznamy o přesných výdajích.
Existují dva způsoby odečtení výdajů na kilometrový provoz na vašem daňovém přiznání: standardní odpočet nebo skutečné výdaje.
Budete muset zaznamenat všechny výdaje, abyste se mohli rozhodnout, která metoda je nejlepší.
Náklady na přípravu dokumentů
Náklady na přípravu dokumentu pro podnikatelský plán nebo žádost o úvěr. Pokud vaše firma potřebuje půjčku a využíváte služby konzultanta, právníka nebo účetního k přípravě podnikatelského plánu nebo finančních údajů, můžete tyto výdaje odečíst, a to i v případě, že půjčku nedostanete. Například pokud chcete mít dokumenty vytištěné a vázané, tyto náklady jsou odpočitatelné.
Účtování poplatků a dalších poplatků
Poplatky jsou poplatky a úroky z majetku. Některé poplatky mohou být odečitatelné, pokud nejsou kapitalizovány (počítány jako dlouhodobé výdaje na kapitálová aktiva). Nezapomeňte na bankovní poplatky (včetně daní z prodeje z těchto transakcí), kontokorentní poplatky a nedostatečné finanční náklady. Ano, to jsou oprávněné obchodní výdaje.
Výzkumné a experimentální náklady
Náklady na výzkum a experimenty mohou být odečitatelné, pokud se rozhodnete nevypsat je jako kapitálové (dlouhodobé) výdaje. Některé náklady na výzkum mohou být odečteny za jeden rok nebo amortizovány (rozloženy) v průběhu času. IRS má více informací o tom, jak zvládnout náklady na výzkum a vývoj a daně. Existuje mnoho omezení a kvalifikací týkajících se tohoto odpočtu, a proto se obraťte na svého daňového zpravodaje.
Můžete také získat nárok na daňový kredit pro některé náklady na výzkum a vývoj.
Náklady na uvedení do provozu a organizaci
Můžete mít nárok na odpočet některých z vašich startovacích nákladů na podnikání až do výše 5 000 USD a organizační náklady až do výše 5 000 USD. Pokud náklady na spuštění nebo organizaci přesáhly 50 000 USD, může být vaše snížení pravděpodobně omezené. Zbytek nákladů na spuštění musí být amortizován (rozložen v průběhu času).
Podle publikace IRS 536,
Náklady na uvedení do provozu zahrnují všechny částky zaplacené nebo vzniklé v souvislosti s vytvářením aktivního obchodu nebo podnikání nebo zkoumáním vytvoření nebo získání aktivního obchodu nebo podniku. Organizační náklady zahrnují náklady na vytvoření společnosti nebo partnerství.
Rozhodně stojí za to udržovat dobré záznamy o všech nákladech spojených se spuštěním, včetně cestovních nákladů, telefonních a internetových nákladů a nákladů na práci s poradci.
Konečně a nejdůležitější:
Různé obchodní výdaje
Různé výdaje jsou často přehlíženy, ale jsou důležité, protože se přidávají. Tyto výdaje mohou být ty, které vyplácíte z vlastní kapsy, a zapomenete na to, že vám peníze uhradí. Mohou být jídla se zákazníky nebo klienty. nebo navštívit kobliha pro dárky na schůzku, nebo jiné náklady, které si nejste jisti, jak rozdělit. Kategorizujte je stejně! Přidejte je všechny a mají za následek smysluplné odpočty, které byste měli užívat.