Ačkoli různé typy podniků mají různé výdaje, je zde seznam nejběžnějších výdajů na podnikání, které většina podniků musí zaplatit. Přečtěte si seznam, abyste se ujistili, že nenecháte ujít žádné z těchto výdajů. Nezapomeňte, že čím více nákladů můžete ověřit, tím nižší jsou vaše měsíční a roční příjmy z podnikání a tím nižší jsou Vaše podnikatelské daně.
Daně a obchodní výdaje
Chcete-li tyto výdaje odečíst z vašeho daňového přiznání k podnikání , musíte být schopni prokázat, že jsou to oprávněné obchodní výdaje. Nemůžete odečíst osobní výdaje na účely podnikatelské daně. Ujistěte se, že máte vynikající záznamy. Poukazuji na místa, kde budete potřebovat dodatečnou dokumentaci.
Náklady na místo
Každá firma potřebuje místo pro provoz a tam je téměř vždy cena za umístění. Mohlo by se jednat o hypotéku na budovu nebo pronájmu pronajaté kanceláře nebo obchodního prostoru nebo část nákladů na místo v domácím podnikání.
Podívejme se podrobně na některé měsíční náklady na umístění:
Hypotéka: Pokud vlastníte budovu a máte hypotéku na budovu, je zájem na hypotéce odpočitatelný. Samotný majetek je majetkem, který je odpisován (tj. Nákupní náklady jsou rozloženy v průběhu času.)
Stavební leasing: Pokud leasingujete budovu nebo obchodní prostory pro vaši firmu, můžete odečíst veškeré náklady spojené s pronájmem.
Umístění firmy v domácnosti : Pokud máte doma podnikání, můžete odpočítat některé náklady na bydlení na základě místa, které se používá jak pravidelně, tak výhradně pro obchodní účely.
Pomůcky, Telefon a Počítačové výdaje
Stejně tak musí každá firma platit náklady za elektřinu, elektřinu, plyn, vodu, kanalizaci a další městské služby, jako je vytahování odpadků.
Pro domácí podnikání jsou tyto náklady pro-hodnoceny, v závislosti na procentuální podíl domů se používá pro podnikání. Pokud pronajmáte místo, některé z těchto nákladů mohou být zahrnuty do vašeho nájmu. Nezapomeňte na náklady na mobilní telefony a počítačové internetové linky.
Některá zařízení, která si zakoupíte pro vaši firmu, jsou považovány za nemovitosti uvedené na seznamu, což je zvláštní kategorie IRS, která vyžaduje, abyste si obchodní a osobní výdaje oddělili odděleně.
Ostatní služby a výdaje na údržbu
Dalšími službami, které vzniknou většinou podniků, jsou náklady na údržbu zařízení, vybavení a obecnou údržbu. Podniky mají také náklady na sečení trávníku, odstraňování sněhu a další externí náklady.
Budete muset sledovat částky, které platíte za externí služby. Pokud za rok uhradíte někoho, který je 600 USD nebo více, musíte mu poskytnout formulář 1099-MISC a soubor, který tvoří s IRS.
Obchodní pojištění
Každá firma potřebuje několik druhů pojištění . Například budete potřebovat pojištění majetku / odpovědnosti za škodu na pokrytí katastrofických událostí (jako je oheň a vandalismus) a obecné nedbalosti. Měli byste také mít pojištění přerušení podnikání, které platí, pokud nemůžete určitou dobu využívat své podnikové místo.
Kromě toho možná budete potřebovat specializované pojištění, jako například neoprávněné jednání nebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem. Pojištění invalidity pro vás a další klíčové zaměstnance je také dobrým nápadem pro většinu podniků.
Mzdy, platy, daně ze mzdy a přínosy
Budete muset platit zaměstnance podle mzdového systému, který jste nastavili, včetně zaměstnaneckých výhod a daní ze mzdy. Možná budete chtít hledat mzdovou společnost, která vám pomůže se všemi složitostmi tohoto systému.
Dodávky a další náklady na kancelář
Každý měsíc budete pravděpodobně potřebovat doplňovat zásoby včetně kancelářských potřeb a materiálů a speciálních potřeb potřebných pro váš typ podnikání. Možná budete muset mít zásobu zásob, pokud máte hodně z nich.
Profesionální poplatky
Nastavte kategorii profesionálních poplatků, včetně těch, které jsou zaplaceny vašemu právnímu zástupci, CPA / daňovému poradci a dalším odborným konzultantům.
Nemusíte platit tyto osoby každý měsíc, ale rozpočet peníze v této kategorii jen pro případ.
V mnoha případech budete také muset poskytnout těmto odborníkům formulář 1099-MISC, jak je popsáno výše.
Úvěrové a leasingové platby
Měli byste zahrnout do svých obchodních výdajů měsíční platby za úvěry, úvěry a leasing. Sledujte úroky z těchto půjček pro daňové účely.
Reklamní a marketingové náklady
Zahrňte měsíční náklady na inzerci včetně marketingu sociálních médií a dalších marketingových a propagačních aktivit, jako jsou novinové reklamy, billboardy a online inzerce. Mohli byste zde zahrnout náklady na údržbu webu, nebo tyto náklady uhradit za kancelářské náklady.
Poplatky za obchodní sdružení
Poplatky za vaše členství v profesním sdružení nebo obchodní skupině by měly být zahrnuty zde, stejně jako odborné publikace. Nemůžete odečíst náklady na společenské kluby (jako kluby na venkově), ale pouze ty, které jsou přímo nezbytné pro vaše podnikání.
Náklady na cestování, řízení a zábava
Za tyto výdaje budete muset:
- Zahrňte je do měsíčního seznamu výdajů a
- Uchovávejte dobré záznamy, které prokazují obchodní účel každého z nich.
Auto a náklady na jízdu. Budete muset sledovat počet kilometrů a datum a účel cesty.
Cestovní výdaje, včetně cestování leteckou, hotely a stravování, když cestujete.
Stravování a výdaje na zábavu . Budete moci odečíst pouze 50% těchto nákladů, ale vést podrobné záznamy a zahrnout je do svého účetnictví a daní stejně.
Daňové výdaje
Budete muset vyčlenit peníze na zaplacení daní z příjmů, daní z osob samostatně výdělečně činných (Sociální zabezpečení a Medicare pro osoby samostatně výdělečně činné), nezaměstnanosti a odškodnění pracovníků a dalších daní z podnikání. Spolkové dane z příjmů nejsou odpočitatelné, ale ostatní daně jsou odčitatelnými provozními náklady.
Různé výdaje
Nejdůležitější je, nezapomeňte zahrnout částku na různé výdaje . Nikdy nevíte, co by mohlo přijít, a budete potřebovat peníze, abyste zaplatili za neočekávané výdaje.